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  • 云阳县档案局2015年部门决算公开

  • 来源：本站   编辑人：档案局   编辑日期：2016-09-01 浏览次数： 次

  • ?云阳县档案局2015年部门决算情况说明


    一、单位基本情况

    （一）部门组织情况。2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。云阳县档案局为县政府直属事业单位，内设4个科室。

    （二）部门（单位）职能。主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》、组织实施《档案法实施办法》，统筹管理全县档案事业，监督、检查、指导全县的档案工作，依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。

    二、部门决算情况说明

    ? （一）2015年收入支出决算情况说明：本年收入207.89万元，年初结转和结余4.78万元。支出为206.76万元，其中档案事务支出150.24万元，社会保障和就业支出41.74万元，医疗保障支出8.4万元，住房保障支出6.38万元。年末结转和结余5.91万元。较上年收入有所增加，是因为在职人员工资增加；支出增加主要是人员经费增加，年初公用经费增加，在职人员工资及人员增加。

    （二）2015年机关运行经费、国有资产占有情况说明：今年一般性公共预算财政拨款支出共206.76万元，其中基本支出167.91万元。工资福利支出93.50万元，对个人和家庭的补助51.59万元，商品和福利支出22.12万元，其他资本性支出0.7万元。资产总量为430.83万元，其中流动资产为10.90万元，流动资产为419.93万元。

    三、“三公”经费情况说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    ?? （一） “三公”经费总额情况：2015年三公经费本年预算总额4.3万元：其中公务接待费1.5万元，公务车维护费2.8万元。今年实际支出数：公务接待费0.4万元，公务车运行维护费1.99万元，比去年节省0.1万元，主要是今年比照年初预算，打紧开支，缩减了公务接待费用。

    （二） “三公”经费分项情况：2015年单位无因公出国（境）费用，公务接待费0.4万元，公务车运行维护费1.99万元，比预算节省了1.91万元，主要是参照去年决算，尽量减少了公务接待及公务车运行维护支出。

    （三） “三公”经费实物量：2015年未购置公务用车，保有量为1辆，国内公务接待批次5个，共接待80人。

    ?

    附件2-1：

    云阳县档案局2015年收入支出决算总表

    公开01表
    单位：万元
    收入 支出
    项目 决算数 项目 决算数
    一、财政拨款收入 207.89 一、一般公共服务支出 150.24
    二、上级补助收入 　 二、社会保障和就业 41.74
    三、事业收入 　 三、医疗卫生与计划生育支出 8.40
    四、经营收入 　 四、住房保障支出 6.38
    五、附属单位上缴收入 　 　 　
    六、其他收入 　 　 　
    本年收入合计 207.89 本年支出合计 206.76
    用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
    年初结转和结余 4.78 年末结转和结余 5.91
    合计 212.67 合计 212.67
    备注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
    ????? 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    ????? 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

    附件2-2：
    云阳县档案局2015年收入决算表
    公开02表
    单位：万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
    合计 207.89 207.89 　 　 　 　 　
    201 一般公共服务支出 151.37 151.37 　 　 　 　 　
    20126 档案事务 151.37 151.37 　 　 　 　 　
    2012601 ? 行政运行 111.37 111.37 　 　 　 　 　
    2012604 ? 档案馆 40.00 40.00 　 　 　 　 　
    208 社会保障和就业支出 41.74 41.74 　 　 　 　 　
    20805 行政事业单位离退休 41.74 41.74 　 　 　 　 　
    2080501 ? 归口管理的行政单位离退休 41.74 41.74 　 　 　 　 　
    210 医疗卫生与计划生育支出 8.40 8.40 　 　 　 　 　
    21005 医疗保障 8.40 8.40 　 　 　 　 　
    2100501 ? 行政单位医疗 8.29 8.29 　 　 　 　 　
    2100599 ? 其他医疗保障支出 0.11 0.11 　 　 　 　 　
    221 住房保障 6.38 6.38 　 　 　 　 　
    22102 住房改革支出 6.38 6.38 　 　 　 　 　
    2210201 ? 住房公积金 6.38 6.38 　 　 　 　 　
    备注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
    ????? 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    ????? 3.本表公开到项级科目。
    ????? 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

    附件2-3：
    云阳县档案局2015年支出决算表
    公开03表
    单位：万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
    合计 206.76 167.91 38.85 　 　 　
    201 一般公共服务支出 150.24 111.39 38.85 　 　 　
    20126 档案事务 150.24 111.39 38.85 　 　 　
    2012601 ? 行政运行 111.39 111.39 　 　 　 　
    2012604 ? 档案馆 38.85 　 38.85 　 　 　
    208 社会保障和就业支出 41.74 41.74 　 　 　 　
    20805 行政事业单位离退休 41.74 41.74 　 　 　 　
    2080501 ? 归口管理的行政单位离退休 41.74 41.74 　 　 　 　
    210 医疗卫生与计划生育支出 8.40 8.40 　 　 　 　
    21005 医疗保障 8.40 8.40 　 　 　 　
    2100501 ? 行政单位医疗 8.29 8.29 　 　 　 　
    2100599 ? 其他医疗保障支出 0.11 0.11 　 　 　 　
    221 住房保障 6.38 6.38 　 　 　 　
    22102 住房改革支出 6.38 6.38 　 　 　 　
    2210201 ? 住房公积金 6.38 6.38 　 　 　 　
    备注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
    ????? 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    ????? 3.本表公开到项级科目。
    ????? 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

    附件2-4：
    云阳县档案局2015年财政拨款收入支出决算总表
    公开04表
    单位：万元
    收入 支出
    项??? 目 决算数 功能分类科目 决算数
    小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    一、一般公共预算财政拨款 207.89 一、一般公共服务支出 150.24 150.24 　
    二、政府性基金预算财政拨款 　 二、社会保障和就业支出 41.74 41.74 　
    　 　 三、医疗卫生和计划生育支出 8.4 8.4 　
    　 　 四、住房保障支出 6.38 6.38 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    本年收入合计 207.89 本年支出合计 206.76
    年初财政拨款结转和结余 4.78 年末财政拨款结转和结余 5.91
    一、一般公共预算财政拨款 4.78 　 　
    二、政府性基金预算财政拨款 　 　 　
    总计 212.67 总计 212.67
    备注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
    ????? 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

    附件2-5：
    云阳县档案局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
    公开05表
    单位：万元
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
    合计 基本支出 项目支出
    合? 计 206.76 167.91 38.85
    201 一般公共服务支出 150.24 111.39 38.85
    20126 档案事务 150.24 111.39 38.85
    2012601 ? 行政运行 111.39 111.39 　
    2012604 ? 档案馆 38.85 　 38.85
    208 社会保障和就业支出 41.74 41.74 　
    20805 行政事业单位离退休 41.74 41.74 　
    2080501 ? 归口管理的行政单位离退休 41.74 41.74 　
    210 医疗卫生与计划生育支出 8.40 8.40 　
    21005 医疗保障 8.40 8.40 　
    2100501 ? 行政单位医疗 8.29 8.29 　
    2100599 ? 其他医疗保障支出 0.11 0.11 　
    221 住房保障 6.38 6.38 　
    22102 住房改革支出 6.38 6.38 　
    2210201 ? 住房公积金 6.38 6.38 　
    备注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。
    ????? 2.本表公开到项级科目。
    ????? 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
    附件2-6：
    云阳县档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    公开06表
    单位：万元
    经济分类科目（按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计 167.91 145.09 22.82
    301 工资福利支出 93.50 93.50 　
    ? 30101 ? 基本工资 25.59 25.59 　
    ? 30102 ? 津贴补贴 31.48 31.48 　
    ? 30103 ? 奖金 4.98 4.98 　
    ? 30104 ? 社会保障缴费 6.35 6.35 　
    ? 30199 ? 其他工资福利支出 25.10 25.10 　
    303 对个人和家庭的补助 51.59 51.59 　
    30302 ? 退休费 41.74 41.74 　
    30305 ? 生活补助 0.47 0.47 　
    30307 ? 医疗费 3.00 3.00 　
    30311 ? 住房公积金 6.38 6.38 　
    302 商品和服务支出 22.12 　 22.12
    ? 30201 ? 办公费 5.82 　 5.82
    ? 30202 ? 印刷费 4.82 　 4.82
    ? 30205 ? 水费 0.20 　 0.20
    ? 30206 ? 电费 0.96 　 0.96
    ? 30207 ? 邮电费 1.27 　 1.27
    30211 ? 差旅费 0.86 　 0.86
    30213 ? 维修费 1.05 　 1.05
    30216 ? 培训费 0.44 　 0.44
    30217 ? 公务接待费 0.40 　 0.40
    30226 ? 劳务费 1.25 　 1.25
    30228 ? 公会经费 1.41 　 1.41
    30229 ? 福利费 1.65 　 1.65
    30231 ? 公务车运行维护费 1.99 　 1.99
    310 其他资本性支出 0.7 　 0.7
    31002 ? 办公设备购置 0.7 　 0.7
    备注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
    ???? 2.本表公开到款级科目。
    ???? 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
    附件2-7：
    云阳县档案局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    公开07表
    单位：万元
    功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出 项目支出
    合计 　 　 　 　 　 　
    208 社会保障和就业支出 　 　 　 　 　 　
    20822 ? 大中型水库移民后期扶持基金支出 　 　 　 　 　 　
    2082201 ??? 移民补助 　 　 　 　 　 　
    ?????? …… ?????? …… 　 　 　 　 　 　
    212 城乡社区支出 　 　 　 　 　 　
    21207 ? 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 　 　 　 　 　 　
    2120702 ?? 廉租住房支出 　 　 　 　 　 　
    ?????? …… ?????? …… 　 　 　 　 　 　
    备注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。
    ???? 2.本表公开到项级科目。
    ???? 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
    附件2-8：
    云阳县档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
    公开08表
    项? 目 年初预算数 决算数
    一、支出合计（单位：万元） 4.30 2.39
    ? 1.因公出国（境）费 　 　
    ? 2.公务用车购置及运行维护费 2.80 1.99
    ??? （1）公务用车购置费 　 　
    ??? （2）公务用车运行维护费 2.80 1.99
    ? 3.公务接待费 1.50 0.40
    ??? （1）国内接待费 1.50 0.40
    ??? （2）国（境）外接待费 　 　
    二、相关统计数 — 　
    ? 1.因公出国（境）团组数（个） — 　
    ? 2.因公出国（境）人次数（人） — 　
    ? 3.公务用车购置数（辆） — 　
    ? 4.公务用车保有量（辆） — 1
    ? 5.国内公务接待批次（个） — 5
    ? 6.国内公务接待人次（人） — 80
    ? 7.国（境）外公务接待批次（个） — 　
    ? 8.国（境）外公务接待人次（人） — 　
    备注：本表依据《部门决算相关信息统计表》（填报说明附表05表）进行公开。

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